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蒲石河森林公园建设项目

发布时间:2018/9/27 10:19:00 来源: 浏览:( )

 

1章 项目概况 1

1.1项目名称 1

1.2建设地址 1

1.3项目单位 1

1.4定位和规划 1

1.5现有条件 1

1.6建设内容及规模 1

1.7投资规模及资金筹措方式 2

2章 建设背景及必要性 3

2.1建设背景 3

2.1.1蒲石河森林公园概况 3

2.1.2国家宏观背景 3

2.1.3地区旅游业发展规划 3

2.2项目建设的必要性 4

2.2.1实现旅游经济的可持续发展需要 4

2.2.2提高丹东市的旅游承载力和旅游服务能力需求 5

2.2.3 推动丹东市旅游发展和经济发展的需要 5

3章 市场分析与预测 6

3.1我国旅游市场现状 6

3.2辽宁旅游业市场分析 6

3.3生态民俗旅游发展现状及趋势 7

3.4市场总量分析及项目区市场预测 7

4章 项目优势条件 9

4.1区位交通优势 9

4.2资源优势 9

4.3政策优势 10

5章 投资估算及经济效益分析 11

5.1投资估算 11

5.2基础数据 11

5.3经营收入、税金及附加估算 11

5.4成本费用估算 11

5.5项目财务效益评价 12

5.6不确定性分析 13

5.7财务评价结论 13

6章 社会效益评价 14

6.1增加地方收入,有利于发展地区经济 14

6.2增加就业机会,有利于社会稳定 14

6.3保护自然、改善生态环境质量 14

7章 联系人及联系方式 16



1章 项目概况

1.1项目名称

蒲石河森林公园建设项目

1.2建设地址

辽宁省丹东凤城市赛马镇

1.3项目单位

辽宁蒲石河森林公园有限公司

1.4定位和规划

依托蒲石河森林公园的青山绿水、中朝边境的民俗风情,以森林游赏,山水品鉴,风情体验为主题,融地域文化、革命传统教育、科普知识普及、养老休闲度假为一体的国家级森林公园。

1.5现有条件

目前,项目区给水、排水、电力、道路、通讯及场地平整“五通一平”基础设施已配套到位;蒲石河森林公园现已开发两个服务区和一个旅游观光区,目前景区正在积极申报国家级森林公园。

1.6建设内容及规模

本项目以原始森林文化为主题,融合现代文化与未来概念,建设生态保育区、游览区、游客服务区、度假区四大板块。开发游赏、游乐、游教、等功能。具体如下:

1)生态保育区:人参园、花卉展示园、野生动植物园、溪林花境等。

2)游览区:山水品鉴、大石湖十二潭、森林康养、正气阁、名医堂、关东文化园、寺庙等。

3)度假区:朝鲜民俗村、文化交流中心、温泉酒店、矿区主题儿童乐园、国际青年营地、军体项目等。

4)游客服务区:停车场、商业街、医院、汽车营地、游客中心等。

1.7投资规模及资金筹措方式

本项目建设投资估算为200285万元。资金筹措通过合作、招商引资等方式解决。

2章 建设背景及必要性

2.1建设背景

2.1.1蒲石河森林公园概况

蒲石河森林公园位于凤城市赛马镇东甸村,因清秀的蒲石河蜿蜒流过整个景区而得名。景区总面积97.6平方公里,最高海拔1208米,最低海拔280.5米,年日照在250-280天之间,属北温带大陆性季风气候,具有四季分明、雨热同期的特征。

2.1.2国家宏观背景

“十九大”为加快发展旅游业提供新机遇。“十九大”强调要把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面及全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。十九届五中全会《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、2016年中央一号文件均提出了大力发展旅游业的号召,即将旅游业培育成国民经济战略性支柱产业。同年李克强总理把发展旅游业、景区、景点建设写入政府工作报告,政府工作报告中列出了2016年八项重点工作,提及落实带薪休假制度。

2.1.3地区旅游业发展规划

1)东北地区旅游业发展规划

《东北地区旅游业发展规划》重在确立东北地区旅游业在新时期的战略定位、发展目标和重点任务。规划确定将东北地区建设成为世界知名旅游胜地,使旅游业发展成为东北老工业基地产业结构调整的先导产业,现代服务业的主导产业,促进资源型城市转型的重要产业,实现老工业基地全面振兴的新兴支柱产业。

2)辽宁省旅游发展总体规划

根据《辽宁省旅游发展总体规划(2009-2020)》,辽宁省将充分发挥沿海、沿江、沿边的地缘优势,完善大连、丹东、营口等都市旅游产品建设,大力发展以沿江、沿海城镇自然生态、人文休闲的观光旅游,将辽宁省打造成为东北亚知名的国际滨海旅游区。

3)丹东市旅游发展总体规划

根据《丹东市旅游发展总体规划》,丹东市在全省旅游中提出了如下的定位,即将丹东市培育成为“中国最佳旅游城市”,世界知名的国际性边境山水旅游名城和国际先导旅游区。

2.2项目建设的必要性

2.2.1实现旅游经济的可持续发展需要

丹东旅游基础设施滞后,一是交通设施滞后成为制约旅游业发展的最主要因素。丹东市各景区、各景点分部较广,相对分散,景区内旅游公路、游客步道设施建设滞后,给旅客带来不便;二是景区配套设施不完善,环卫、停车场、游客中心、购物中心、住宿及娱乐设施等仍不能满足需求;三是旅游资源较为丰富,但是开发的规模较小,整体旅游开发水平仍为初级,缺乏具有市场竞争力的旅游产品支撑,缺乏与周边地区优势资源的联动,旅游服务设施亟待提升开发。

2.2.2提高丹东市的旅游承载力和旅游服务能力需求

 随着丹东市旅游业快速发展,市区各旅游景点旅游配套设施明显滞后。本项目建设是规范旅游接待业,提高交通承载能力,提高旅客停留时间和促进旅游消费,有利于提高丹东市的旅游承载能力和旅游服务能力,改善旅游环境,打造特色旅游住宿、餐饮和休闲度假业,增加旅游吸引力和市场竞争力,促进旅游经济发展,实现旅游综合开发。

2.2.3 推动丹东市旅游发展和经济发展的需要

旅游业作为丹东市正在培育的支柱产业之一,被誉为“朝阳产业”、“无烟工业”,是当前推动经济发展的新增长点。本项目建设符合国家和地方旅游发展政策导向,坚持旅游资源开发与保护并重原则,区域经济协调发展的原则,对于推动丹东市旅游业发展,繁荣旅游市场,推动丹东市旅游业发展均有重要意义。

旅游业的发展对促进当地经济发展业有着十分显著的作用。据测算,旅游业一人就业就可带动相关行业5人就业,通过旅游开发能带来直接的旅游收入和相关旅游业服务收入,也能改善当地经济结构,活跃地方经济,有效地带动地方各项事业的发展。

3章 市场分析与预测

随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。我国的旅游业较长期的保持7%年均增长率,已经成为国民经济新的经济增长点,旅游业带动了相关产业和社会经济的全面发展,已经成为我国经济发展的支柱性产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。

3.1我国旅游市场现状

据联合国世界旅游组织发表的声明说,中国2012年已超越美国等国,成为世界第一大国际旅游消费国。我国作为世界旅游资源第一国,拥有着世界最大的国内旅游市场,并且2020年将成为世界最大目的地国。在这种供需双向互动下,促进了我国旅游业市场的消费需求量不断增加,国民出境旅游又有很大的发展空间,尤其是带薪假期的延长使人们拥有更多的闲暇时间,以及人均收入的增长使人们有更多的“可自由支配的收入”,这些都为我国国民创造更多出游的条件和机会。

3.2辽宁旅游业市场分析

旅游业具有投资少、效益高、关联度强的特质,是充满活力与潜力的新兴产业。目前,辽宁旅游业进入了振兴发展阶段,也进入了晋级升位的重要时期。旅游业已成为全省国民经济新的增长点和第三产业中最具活力、发展最快的产业之一。

辽宁省与日本、韩国、俄罗斯相邻,而这三个国家目前是我国最大的三个境外旅游客源市场,同时也是辽宁省最大的境外旅游客源市场,而且这三大境外旅游客源市场每年的增长幅度还在增加。随着我国对日本来华游客免签证政策的实行,以及中俄两国签订的有关旅游备忘录,必将促进日本、俄罗斯到辽宁旅游市场的稳步增长。辽宁省4210万的人口,本身就是巨大的旅游客源市场,而周边的北京、天津、山东、内蒙、河北等省市旅游需求旺盛;

丹东市作为辽宁省旅游重点城市之一,是国内外游客和短途自驾游的热点目的地,近年来平均每年接待游客量可达3000万人次,尤其是优秀的生态环境和独特的地区文化,使得丹东地区亲水游、休闲生态游成为边境游之后的又一亮点。

3.3生态民俗旅游发展现状及趋势

随着生活水平的提高,人们对精神文化和文明文化生活的追求也日趋丰富,这也直接引发近年来我国旅游产业的持续快速发展。外出旅游成为人们放松身心、陶冶情操的有效方法,甚至是最佳途径。在越来越热的旅游大军中,生态民俗旅游活动异军突起,成为我国旅游业不可小视的新的增长点。

3.4市场总量分析及项目区市场预测

1)市场总量分析

丹东地区内部旅游资源十分丰富,近年来,丹东市的旅游市场日益兴旺。随着沈丹高铁将丹东带入沈阳“一小时旅游圈”,“高铁游”成丹东市旅游接待新亮点,节日期间乘高铁来丹游客日均两万人次。

2)项目区市场预测

蒲世河森林公园项目建成后,将以短途游、自驾游及旅行社为主要目标市场,即以本地及周边地区为主要市场,根据引力模型预测法进行游客数量预测,本项目建成后,预计全年接待游客量约70万人次。

 

 

4章 项目优势条件

4.1区位交通优势

蒲石河森林公园位于凤城市赛马镇,距凤城115公里,距本溪120公里,丹东、凤城有班车直达。距丹东165公里。公园周围风景名胜区环绕,北部紧邻国家级风景名胜区本溪水洞,东部与鸭绿江国家级风景名胜区比肩;南部有国家级风景名胜区凤凰山、全国农业旅游示范点大梨树、土门水库、五龙山等著名景区;西部与国家级风景名胜区千山景区遥遥相望。

蒲石河以独特的原始森林景色、五彩缤纷的生物群落、四时变幻的奇山丽水,吸引着中外游人。蒲石河森林公园内,山峰连绵起伏,雄浑险峻,生长着茂密的原始森林,树种繁多,原始生态保持良好,有多种野生动物,水利充沛,河水甘洌清澈,自然景观秀美迷人。景区内留有多处金日成杨靖宇东北抗日联军活动遗址,1997年被列为辽宁省级森林公园。

4.2资源优势

凤城市第一高峰海拔1208米的和尚帽子山就位于蒲石河公园内,园内石怪水清,瀑布较多,是凤城市唯一保存下来的原始森林所在地,景区森林面积4318.7多公顷,林木蓄积量26.8万立方米,森林覆盖率90%以上。 园内树种繁多,主要木本植物有68科,167属,548种。遍布景区的水曲柳、核桃树、黄波罗为东北三大珍贵硬阔优良木材树种。其中被称作“活化石”的天女木兰为辽宁省特有,五角枫叶更是远近闻名,丰富的生物群落构成了动物的王国,植物的家园。公园内有兽类37种,鸟类96种,蝶类184种。蝶类品种之多、数量之大,仅次于云南蝴蝶泉蒲石河是以自然山水、森林植被为主体,以观赏森林,开展森林浴、呼吸天然氧为主要内容的山岳型森林公园。蒲石河森林公园是东北“三宝”──人参、貂皮、乌拉草的产地和许多珍稀生物的故乡

4.3政策优势

本项目建设得到了丹东市、凤城市政府的支持,给予政策和宣传方面的大力支持。项目享有沿海经济开发区和边境经济合作区等优惠政策。随着蒲石河森林公园的影响力逐年扩大,游客数量逐年递增,政府的优惠政策支持将使项目建设具有良好的政策环境。

 

 

 

5章 投资估算及经济效益分析

5.1投资估算

本项目建设投资估算为200285万元。其中:建安工程费177250万元,工程建设其他费15332万元,预备费7703万元。

5.2基础数据

1)本项目按本期工程全部投资进行财务分析。

2)项目财务计算期为15年,包括2年建设期。经营期13年(经营期第1年负荷为80%;经营期第2年开始达到设计负荷100%。

3)财务内部基准收益率取8%。

4)所有指标均按项目达产年分数值计算。

5.3经营收入、税金及附加估算

1)营业收入

预计年游客量可达到70万人次,按人均消费730元(含门票、住宿及相关服务消费等)计算,则年营业收入预计可达到51100万元。

2)增值税、税金及附加

经计算,本项目年缴纳增值税2555万元,税金及附加281.05万元。

5.4成本费用估算

经估算:预计本项目年运营管理维护及正常年广告宣传及活动推广费约2400万元;年外购动力费约60.90万元;年工资及福利总额约506.16万元;修理费、其他费用等为4841.09万元,折旧费9385.48万元,摊销费1001.43万元。项目总成本为18195.05万元。

5.5项目财务效益评价

1.投资回收期

税前投资回收期:7.01年(含建设期)

税后投资回收期:8.60年(含建设期)

2.财务净现值

项目财务基准内部收益率取8%。

税前财务净现值FNPV(I=8%)为111014.83万元

税后财务净现值FNPV(I=8%)为53115.00万元

3.内部收益率

税前财务内部收益率FIRR为17.93%,高于行业的基准收益率。

税后财务内部收益率FIRR为12.88%。高于行业的基准收益率。

4.根据项目经营情况,计算各项财务指标如下:

总投资:200285万元;

利润总额:29829.05万元;

所得税:7517.22万元;

税后利润22311.83元;

销售收入:51100万元;

总投资收益率:15.01%;

本项目的投资利润率好于同行业指标,说明项目的盈利水平较好。

5.6不确定性分析

1)敏感性分析

考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化,分别将经营收入、建设投资、经营成本进行±5%变化进行测算,确定经营收入和经营成本对财务内部收益率的影响相对比较大。

2)盈亏平衡分析

经计算,生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP(利用率)=33.03%

BEP(收入)=16879.74万元。

计算结果表明:当达到设计能力的33.03%,或经营收入达到16879.7万元时,项目可以保本,该项目有一定的抗风险能力。

5.7财务评价结论

项目盈利能力分析结果表明,本项目总投资收益率、资本金净利润率及财务内部收益率等指标均好于同行业平均水平,财务效益可行。不确定分析结果显示,项目具有一定的抗风险能力。项目在财务上是可行的。

6章 社会效益评价

6.1增加地方收入,有利于发展地区经济

该项目的实施,不仅可以改善蒲石河森林公园的环境状况,更重要有利于树立良好的丹东对外形象和旅游环境的大幅度改观。对提升景区旅游产业档次,改善投资环境,加快对外开放和招商引资步伐,带动相关产业发展,增加财政税收,实现经济可持续发展都具有现实意义和长远意义。

发展旅游业,不但可以满足人们多层次的精神文化需求,提高生活质量,有益于社会主义精神文明建设,一方面可以增加财政收入,同时还能有效地改善投资环境,有利于发展地区经济。

6.2增加就业机会,有利于社会稳定

本项目的建设,极大地满足了逐渐富裕起来的人们对新的生活形式的要求。同时,为社会剩余劳动力提供了新的就业机会。旅游业是一种服务性极强的劳动密集型产业,发展旅游业,需要一整套服务设施,不仅需要导游、管理人员、服务人员,还需要有住宿、饮食、商场、交通、文化行业等。因此,项目能有力地带动地区第三产业的发展,从而能吸纳大量剩余劳动力,有利于和谐社会的构建。

6.3保护自然、改善生态环境质量

环境意识和环境质量已成为衡量一个城市现代化水平的重要标志之一。本项目建设从根本上保护景区内植被的生长,维护生态系统平衡。同时,对元宝山景区内物种多样性的种群生长与保护都起到了重要的意义。蒲世河森林公园项目的建设改善了生态环境,保护和提高森林质量,使用林草覆被率提高了,有效地改善了生态环境,减少水土流失,增强水源涵养,调节改善局部气候,恢复良好的生态环境将产生显著效果,对实现生态环境良性循环,达到小康社会生态目标有着重要意义。

 

7章 联系人及联系方式

联系人:

 话:0415-8244690  

 真:0415-8244690

Email:  fczsj0415@163.com